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來自:蘭山區人大信息網 發布日期:2017年02月13日 00:00 瀏覽統計:

2017年蘭山區人大辦公室部門預算

目錄

第一部分 概況 

一、單位基本情況及主要職能

二、部門預算單位構成 

第二部分 2017年部門預算表

一、2017年收支預算總表(按功能科目分類)

二、2017年收支預算總表(按經濟科目分類)

三、2017年部門收入預算表

四、2017年部門支出預算表

五、2017年財政撥款收支預算總表

六、2017年一般公共預算支出表

七、2017年基本支出預算表

八、2017年政府性基金預算支出表

九、2017三公經費支出預算表

十、政府采購預算表

第三部分 2017部門預算情況說明

一、預算編制的基本原則和方法

二、收支預算總體情況說明

三、機關運行經費情況說明

四、“三公”經費支出預算情況及增減變化原因

五、政府采購預算情況說明

第四部分  名詞解釋 

 

 

 

 

第一部分      

一、單位基本情況及主要職能

   根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》第三章第四十四條規定: 

  (一)在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行; 

  (二)領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉; 

  (三)召集本級人民代表大會會議; 

  (四)討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項; 

  (五)根據本級人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更; 

  (六)監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;  

   (七)撤銷鄉鎮人民代表大會和人大主席團的不適當的決議; 

(八)撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令;

(九)在本級人民代表大會閉會期間,決定副區長的個別任免;在區長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案;

(十)根據區長的提名,決定本級人民政府局長、主任等的任免,報上一級人民政府備案;
(十一)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
(十二)在本級人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副區長的職務;決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員,中級人民法院院長,人民檢察院分院檢察長的職務;
(十三)在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;
(十四)決定授予地方的榮譽稱號。 

 

二、部門預算單位構成

蘭山區人大部門預算包括:蘭山區人大辦公室預算。

納入蘭山區人大辦公室2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

序號

單位名稱

備注

1

蘭山區人大辦公室

?

2

? ?

3

? ?

 

 

 

第二部分 2017年部門預算表

1.2017年蘭山區人大辦公室收支預算總表(按功能科目分類)

單位名稱:人大 

? ?

單位:萬元

   

   

   

2017年預算

   

2017年預算

一、財政撥款收入 

649.59 

201一般公共服務

649.59 

    財力撥款(補助) 

649.59 

20101人大事務

649.59 

    納入預算管理的行政性收費 

?

2010101行政運行

499.59 

    納入預算管理的專項收入 

?

2010104人大會議

120 

    國有資源(資產)有償使用收入 

?

2010108 代表活動

30 

    罰沒收入 

? ? ?

    政府住房基金收入 

? ? ?

    其他預算內資金 

? ? ?

二、財政專戶核撥資金 

? ? ?

三、納入預算管理的政府性基金收入 

? ? ?

四、其他收入 

? ? ?

本年收入合計

649.59 

本年支出合計

649.59 

五、上級補助收入 

?

上繳上級支出 

?

六、上年結轉、結余 

?

結轉下年 

?

    其中:一般公共預算結轉 

? ? ?

           政府性基金結轉 

? ? ?

           專戶結轉 

? ? ?

收入總計

649.59 

支出總計

649.59 

 2.2017年蘭山區人大辦公室收支預算總表(按經濟科目分類)

                                               

?

單位名稱:人大

? ?

單位:萬元

?

收入

?

支出

? ?

項目

預算數

項目(按經濟分類)

預算數

?

一、財政撥款收入

649.59

工資福利支出

385.54

?

二、財政專戶核撥資金

?

  基本工資 

118.51

?

三、上級補助收入

?

  津貼補貼 

131.79

?

四、事業收入

?

  獎金 

24.32

?

五、經營收入

?

  其他社會保障繳費 

110.92

?

六、附屬單位上繳收入

?

商品和服務支出

47.85

?

七、其他收入

?

  辦公費 

3.2

?
? ?

  印刷費 

2.18

?
? ?

  會議費 

0.95

?
? ?

  福利費 

0.34

?
? ?

  差旅費 

1

?
? ?

  公務接待費 

3

?
? ?

  公務用車運行維護費 

6

?
? ?

  其他交通費用 

27.78

?
? ?

工會經費

2.8

?
? ?

郵費

0.6

?
? ?

對個人和家庭的補助

66.2

?
? ?

  住房公積金 

27.36

?
? ?

  住房補貼 

31.48

?
? ?

  物業服務補貼 

7.36

?
? ?

項目支出

150

?
? ?

 人大會議費

120 

?
? ?

 常委例會和代表活動經費

30 

?
? ?

本年支出合計

649.59

?

本年收入合計

649.59

年末結轉和結余

? ?

上年結轉和結余

? ? ? ?
? ?

合計

649.59

?

合計

649.59

? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


3.2017年蘭山區人大辦公室收入預算表

單位名稱:人大                                                                                                                                              單位:萬元

科目

總計

財政撥款(補助)

財政專戶管理的非稅收入

 

其他國有資本經營收入

納入預算管理的政府性基金

其他收入

上級補助收入

上年結轉

科目編碼

科目名稱

合計

預算內撥款

 

行政事業性收費收入

國有資源(資產)有償使用收入

罰沒收入

 

 

其他納入預算管理的非稅收入

公共預算專項結余

公共預算其他結余

納入預算管理的政府性基金結余

財政專戶管理的資金結余

?

合計

649.59

649.59

649.59

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2010101

行政運行

499.59

499.59

499.59

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2010104

人大會議

120

120

120

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2010108

常委例會和代表活動

30

30

30

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.2017年蘭山區人大辦公室支出預算表

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

上繳上級支出

結轉下半年支出

?

合計

649.59

499.59

150

? ? ?

2010101

行政運行

499.59

499.59

? ? ? ?

2010104

人大會議

120

?

120

? ? ?

    2010108

常委例會和代表活動

30

?

30

? ? ?

 

 

 

 

 

    


5.2017年蘭山區人大辦公室財政撥款收支預算總表

                                                                                                                                 

     

       

 

2017年預算

 

2017年預算

一、工資福利支出

385.54

一、工資福利支出

385.54

二、對個人和家庭補助

66.2

二、對個人和家庭補助

66.2

三、商品和服務支出

47.85

三、商品和服務支出

47.85

四、項目支出

150

四、項目支出

150

? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?

單位名稱:人大                                                                                                                          單位:萬元


6.2017年蘭山區人大辦公室一般公共預算支出表

                    單位名稱:人大                                                               單位:萬元                                                                                                                                                       

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

 

  649.59

 499.59

150

201

? ?

一般公共服務支出

649.59

499.59

150

?

01

?

 人大事務 

649.59

499.59

150

 201

 01

01

    行政運行 

499.59

499.59

?

 201

01

04

  人大會議 

120

?

120

201

01 

08 

常委例會和代表活動

30

?

30 

               7.2017年蘭山區人大辦公室基本支出預算表

                                                                                              

  

              單位名稱:人大                                                                      單位:萬元 

科目代碼

科目名稱

2017預算

金額

其中:一般公共預算財政撥款安排

?

合計

499.59

499.59

301

工資福利支出

385.54

385.54

30101

  基本工資 

118.51

118.51

30102

  津貼補貼 

131.79

131.79

30103

  獎金 

24.32

24.32

30104

  其他社會保障繳費 

110.92

110.92

302

商品和服務支出

47.85

47.85

30201

  辦公費 

3.2

3.2

30202

  印刷費 

2.18

2.18

30315

  會議費 

0.95

0.95

30229

  福利費 

0.34

0.34

30211

  差旅費 

1

1

30217

  公務接待費 

3

3

30231

  公務用車運行維護費 

6

6

30239

  其他交通費用 

27.78

27.78

30228

工會經費

2.8

2.8

30207

郵費

0.6

0.6

303

對個人和家庭的補助

66.2

66.2

30211

  住房公積金 

27.36

27.36

30213

  住房補貼 

31.48

31.48

30215

  物業服務補貼 

7.36

7.36


8.2017年蘭山區人大辦公室政府性基金收支預算表

 

            單位名稱:人大                                                                                                              單位:萬元 

科目編碼

?

 

上年結轉

2017年預算

?

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

? ? ? ? ? ? ? ? ?


9. 2017年“三公”經費支出預算表

單位名稱: 人大                                    單位:萬元 

總計

因公出國(境)經費

公務用車購置和運行維護費

公務接待費

?
?
?

小計

公務用車購置經費

公務用車運行維護費

?

8

 

6

 

6

2

10. 2017年政府采購預算表                                       

單位名稱: 人大                                                 單位:萬元 

科目編碼

科目名稱

資金來源

總 計

財政撥款

財政專戶管理資金

其他資金

上年結轉

? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算編制的基本原則和方法

(一)按照區級預算管理有關規定,預算編制實行綜合預算,局機關及所屬7個單位等機構的收入和支出均納入年度預算。

(二)認真執行中央、省市、區委區政府有關規定要求,努力增收節支,控制行政成本,提高資金使用效益。  

(三)根據區級預算管理有關規定,人員經費按編制內實有人員和工資、津補貼政策規定編制;公用經費按照統一定額標準編制;項目支出按照履行職能需要,遵循統籌兼顧和確保重點的原則,區分輕重緩急,結合財力情況編制。

二、收支預算總體變化情況說明

(一)收入支出預算總體情況

2017年收入總計649.59萬元,其中,財政撥款收入649.59萬元。比去年預算數增長24.59萬元。

2017年支出總計649.59萬元,其中,財政撥款支出649.59萬元。比去年預算數增長24.59萬元。按照功能科目和經濟科目分類:

1.按功能分類科目。一般公共服務支出649.59萬元。

2.按經濟分類科目。工資福利支出385.54萬元,商品和服務支出47.85萬元,對個人和家庭的補助66.2萬元。

(二)財政撥款收入支出預算總體情況

2017年財政撥款收入預算總計649.59萬元。其中,一般公共預算649.59萬元,政府性基金預算0萬元。

2017年財政撥款支出預算總計649.59萬元。具體情況如下:工資福利支出385.54萬元;對個人和家庭補助66.2萬元;商品和服務支出47.85萬元;項目支出150萬元。

(三)一般公共預算支出預算情況

2017年一般公共預算支出預算為58.77萬元。支出具體情況如下:一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)支出499.59萬元; 一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)支出120萬元; 一般公共服務(類)人大事務(款)常委例會和代表活動(項)支出30萬元。      

(四)一般公共預算基本支出預算情況

2017年一般公共預算基本支出預算499.59萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

1、工資福利支出385.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、職業年金、其他工資福利支出等。

2、商品和服務支出47.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

3、對個人和家庭補助支出66.2萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

(五)政府性基金預算收支情況

此單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故政府性基金收支預算表無數據。

三、機關運行經費情況說明

機關運行經費47.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

四、“三公”經費預算情況及增減變化原因

2017年,通過部門預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置和運行維護費、公務接待費等三公經費預算共8萬元。比上年執行數減少13萬元,下降62%。

(一)因公出國(境)費預算0萬元。包括單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

(二)公務用車購置和運行維護費預算6 萬元。包括單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務接待費預算3萬元。包括單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)“三公”經費下降的原因是認真貫徹和落實中央八項規定要求,厲行節約,嚴格控制支出,公車改革,公車減少及加強公務用車管理,規范公務接待活動。

五、政府采購預算情況說明

2017年本部門政府采購金額0萬元,其中:財政撥款安排0萬元,上年結轉資金安排0萬元。

 

 

 第四部分  名詞解釋 

 

一、財政撥款收入指由縣級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求,縣部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上級補助收入指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

七、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

八、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

九、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:指單位安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 
 
 
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